- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078711
Monto de la Factura
₲ 2.161.000
Nro. de Orden de Pago
1821
Fecha de Orden de Pago
12-10-2022
Fecha Emisión Cheque
12-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.161.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
04-2.022
Código de Contratación (CC)
CD-30228-22-213095
Monto Contrato
₲ 6.640.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.518.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.518.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tinta y Toner
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia