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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 2.020.000
Nro. de Orden de Pago
3976
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.920.983
IVA
₲ 183.636
Retención DNCP
₲ 7.199
Retención IVA
₲ 55.091
Retención Renta
₲ 36.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70675
Monto Contrato
₲ 91.225.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.708.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.162.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250670
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Otros
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales