Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 45.881.541
Nro. Solicitud de Transferencia
100139
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.881.541
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
10/10
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-3214
Monto Contrato
₲ 344.014.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.828.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.828.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM