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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000523
Nro. de Timbrado
14358358
Monto de la Factura
₲ 53.716.500
Nro. de Orden de Pago
7041
Fecha de Orden de Pago
15-06-2021
Fecha Emisión Cheque
26-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.597.037
IVA
₲ 4.883.318
Retención DNCP
₲ 189.473
Retención IVA
₲ 1.464.995
Retención Renta
₲ 1.464.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
RL-13001-20-4311
Monto Contrato
₲ 1.340.525.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.340.525.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.262.677.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292949
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE ADECUADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN CANAL DE TV INSTITUCIONAL AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia