Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002768
Monto de la Factura
₲ 2.349.936
Nro. Solicitud de Transferencia
123861
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.747
Retención DNCP
₲ 8.374
Retención IVA
₲ 64.089
Retención Renta
₲ 42.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121660
Monto Contrato
₲ 250.957.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.683.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.683.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional