Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002714
Monto de la Factura
₲ 12.745.150
Nro. Solicitud de Transferencia
138238
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.120.406
Retención DNCP
₲ 45.419
Retención IVA
₲ 347.595
Retención Renta
₲ 231.730
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121660
Monto Contrato
₲ 250.957.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.683.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.683.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional