Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 80.111.950
Nro. Solicitud de Transferencia
147209
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.185.008
Retención DNCP
₲ 285.490
Retención IVA
₲ 2.184.871
Retención Renta
₲ 1.456.581
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121660
Monto Contrato
₲ 250.957.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.683.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.683.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional