Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 56.606.739
Nro. Solicitud de Transferencia
167385
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.606.739
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMEDIS S.A.
RUC
80020386-0
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80301
Monto Contrato
₲ 377.382.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.714.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.714.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)