Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002604
Monto de la Factura
₲ 58.882.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70539
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.463.033
Retención DNCP
₲ 207.695
Retención IVA
₲ 1.605.886
Retención Renta
₲ 1.605.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188200
Monto Contrato
₲ 757.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 711.492.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.492.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD RERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas