Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000166
Monto de la Factura
₲ 70.408.015
Nro. Solicitud de Transferencia
147710
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.319.229
Retención DNCP
₲ 248.348
Retención IVA
₲ 1.920.219
Retención Renta
₲ 1.920.219
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-177533
Monto Contrato
₲ 749.279.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 613.274.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.493.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia