Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042030
Monto de la Factura
₲ 32.319.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83494
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.319.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIDUS S.A.
RUC
80019632-5
Número de Contrato
166/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-34715
Monto Contrato
₲ 32.319.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.121.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.121.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5