Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000996
Monto de la Factura
₲ 153.417.093
Nro. Solicitud de Transferencia
68694
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.417.093
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-88893
Monto Contrato
₲ 1.030.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 980.324.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 980.324.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico