Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004692
Monto de la Factura
₲ 10.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145180
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.199.280
Retención DNCP
₲ 38.220
Retención IVA
₲ 292.500
Retención Renta
₲ 195.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13002-17-143235
Monto Contrato
₲ 21.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.398.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.398.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324595
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral