Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010955
Monto de la Factura
₲ 1.753.830
Nro. Solicitud de Transferencia
181899
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.698.016
Retención DNCP
₲ 6.214
Retención IVA
Retención Renta
₲ 48.046
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203544
Monto Contrato
₲ 82.847.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.029.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.029.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas