Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010934
Monto de la Factura
₲ 1.696.400
Nro. Solicitud de Transferencia
159532
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.643.435
Retención DNCP
₲ 6.008
Retención IVA
Retención Renta
₲ 45.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203544
Monto Contrato
₲ 82.847.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.029.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.029.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas