Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010877
Monto de la Factura
₲ 2.216.930
Nro. Solicitud de Transferencia
129260
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.146.207
Retención DNCP
₲ 7.874
Retención IVA
Retención Renta
₲ 60.881
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203544
Monto Contrato
₲ 82.847.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.029.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.029.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas