Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000792
Monto de la Factura
₲ 490.584
Nro. Solicitud de Transferencia
214220
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.354
Retención DNCP
₲ 1.784
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
65/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229170
Monto Contrato
₲ 190.773.953
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.655.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.655.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS, TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional