Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000794
Monto de la Factura
₲ 25.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220730
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.304.660
Retención DNCP
₲ 87.290
Retención IVA
₲ 681.955
Retención Renta
₲ 909.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
65/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229170
Monto Contrato
₲ 190.773.953
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.655.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.655.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS, TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional