Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004940
Monto de la Factura
₲ 1.329.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167085
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.324.665
Retención DNCP
₲ 4.835
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-139549
Monto Contrato
₲ 13.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.324.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.324.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados