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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0084790
Monto de la Factura
₲ 140.586.600
Nro. Solicitud de Transferencia
104349
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.817.020

Retención DNCP
₲ 519.501
Retención IVA
₲ 2.008.380
Retención Renta
₲ 4.016.760
Multa
₲ 224.939

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139931
Monto Contrato
₲ 8.707.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.598.237.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.598.237.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)