Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0009660
Monto de la Factura
₲ 13.442.900
Nro. Solicitud de Transferencia
24742
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.792.904
Retención DNCP
₲ 49.675
Retención IVA
₲ 192.041
Retención Renta
₲ 384.083
Multa
₲ 24.197
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139931
Monto Contrato
₲ 8.707.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.598.237.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.598.237.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)