Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0001352
Monto de la Factura
₲ 88.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149388
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.911.018
Retención DNCP
₲ 325.211
Retención IVA
₲ 1.257.257
Retención Renta
₲ 2.514.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139931
Monto Contrato
₲ 8.707.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.598.237.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.598.237.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)