Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001831
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130212
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.146.666
Retención DNCP
₲ 186.667
Retención IVA
₲ 714.286
Retención Renta
₲ 952.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139927
Monto Contrato
₲ 4.347.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.185.508.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.185.508.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)