Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001901
Monto de la Factura
₲ 131.332.405
Nro. Solicitud de Transferencia
52209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.464.350
Retención DNCP
₲ 490.308
Retención IVA
₲ 1.876.177
Retención Renta
₲ 2.501.570
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139927
Monto Contrato
₲ 4.347.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.185.508.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.185.508.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)