Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Monto de la Factura
₲ 823.680
Nro. Solicitud de Transferencia
100717
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 783.305
Retención DNCP
₲ 2.935
Retención IVA
₲ 22.464
Retención Renta
₲ 14.976
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-104138
Monto Contrato
₲ 143.131.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.520.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.520.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282640
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico