Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 79.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5761
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.888.571
Retención DNCP
₲ 297.884
Retención IVA
₲ 1.163.727
Retención Renta
₲ 1.519.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
396
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112161
Monto Contrato
₲ 317.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.886.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.886.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)