Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000139
Monto de la Factura
₲ 8.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173775
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.686.127
Retención DNCP
₲ 28.783
Retención IVA
₲ 222.545
Retención Renta
₲ 222.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
45/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189062
Monto Contrato
₲ 1.041.124.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 980.699.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 980.699.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, RESMA DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional