Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000206
Monto de la Factura
₲ 164.055.600
Nro. Solicitud de Transferencia
172471
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.528.444
Retención DNCP
₲ 578.668
Retención IVA
₲ 4.474.244
Retención Renta
₲ 4.474.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
243/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-196487
Monto Contrato
₲ 228.699.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.417.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.417.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT, MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional