Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000188
Monto de la Factura
₲ 40.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164530
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.889.025
Retención DNCP
₲ 141.885
Retención IVA
₲ 1.097.045
Retención Renta
₲ 1.097.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
140/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194263
Monto Contrato
₲ 1.118.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.305.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.053.305.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375473
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional