Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000190
Monto de la Factura
₲ 287.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158399
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.775.833
Retención DNCP
₲ 1.013.985
Retención IVA
₲ 7.840.091
Retención Renta
₲ 7.840.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
140/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194263
Monto Contrato
₲ 1.118.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.305.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.053.305.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375473
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional