Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000367
Monto de la Factura
₲ 160.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94942
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.066.296
Retención DNCP
₲ 565.704
Retención IVA
₲ 4.374.000
Retención Renta
₲ 4.374.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
140/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194263
Monto Contrato
₲ 1.118.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.305.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.053.305.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375473
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional