Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000193
Monto de la Factura
₲ 309.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163403
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.347.525
Retención DNCP
₲ 1.091.021
Retención IVA
₲ 8.435.727
Retención Renta
₲ 8.435.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
140/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194263
Monto Contrato
₲ 1.118.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.305.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.053.305.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375473
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional