Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 44.926.200
Nro. Solicitud de Transferencia
47606
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2010
Fecha de la Transferencia
21-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.926.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE FLECHA
RUC
558210-5
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28005-10-5134
Monto Contrato
₲ 149.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.754.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.754.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188706
Nombre de la Licitación
Remodelacion Bloque "D"-Salon Multiuso-Campus universitario
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado