Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 10.211.676
Nro. Solicitud de Transferencia
84783
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.618.657
Retención DNCP
₲ 36.019
Retención IVA
₲ 278.500
Retención Renta
₲ 278.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169311
Monto Contrato
₲ 44.662.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.121.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.121.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352794
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5