Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 5.017.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52569
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.017.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-85442
Monto Contrato
₲ 238.723.913
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.384.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.239.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266733
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria, Tintas y Toner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado