Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044602
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110575
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIDUS S.A.
RUC
80019632-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-38839
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.332.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.332.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223489
Nombre de la Licitación
Adq. de productos e instrumentales quimicos y medicinales
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia