Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0055625
Monto de la Factura
₲ 41.117.398
Nro. Solicitud de Transferencia
62562
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.729.598
Retención DNCP
₲ 145.032
Retención IVA
₲ 1.121.384
Retención Renta
₲ 1.121.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169616
Monto Contrato
₲ 191.958.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.811.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.811.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355799
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y COLOCACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS SEDES SAN LORENZO, ASUNCION Y SANTA ROSA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas