Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001090
Monto de la Factura
₲ 12.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108206
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.150.862
Retención DNCP
₲ 45.502
Retención IVA
₲ 351.818
Retención Renta
₲ 351.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178012
Monto Contrato
₲ 613.206.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.997.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.997.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367763
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tratamiento de Residuos Bioinfecciosos de la Marca ECODAS
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental