Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000829
Monto de la Factura
₲ 10.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186266
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.899.656
Retención DNCP
₲ 37.072
Retención IVA
₲ 286.636
Retención Renta
₲ 286.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178012
Monto Contrato
₲ 613.206.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.997.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.997.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367763
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tratamiento de Residuos Bioinfecciosos de la Marca ECODAS
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental