Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002813
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197636
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.352.614
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200767
Monto Contrato
₲ 22.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.244.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.244.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5