Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001824
Monto de la Factura
₲ 4.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119323
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.602.752
Retención DNCP
₲ 17.248
Retención IVA
₲ 132.000
Retención Renta
₲ 88.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104897
Monto Contrato
₲ 112.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.847.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.847.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282129
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA II REGION SANITARIA - SAN PEDRO - S1
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1