Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001199
Monto de la Factura
₲ 10.947.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72176
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.410.874
Retención DNCP
₲ 39.013
Retención IVA
₲ 298.568
Retención Renta
₲ 199.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-112736
Monto Contrato
₲ 242.893.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.093.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.093.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA LAS DIFERENTES REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1