Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000015
Monto de la Factura
₲ 35.406.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72022
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.670.463
Retención DNCP
₲ 126.174
Retención IVA
₲ 965.618
Retención Renta
₲ 643.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-112736
Monto Contrato
₲ 242.893.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.093.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.093.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA LAS DIFERENTES REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1