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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 757.000
Nro. de Orden de Pago
40371
Fecha de Orden de Pago
07-05-2014
Fecha Emisión Cheque
07-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.992
IVA
₲ 68.818
Retención DNCP
₲ 708
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-85442
Monto Contrato
₲ 238.723.913
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.384.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.239.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266733
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria, Tintas y Toner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado