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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 45.600.000
Nro. de Orden de Pago
245246
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.364.770
IVA
₲ 1.243.637
Retención DNCP
₲ 162.502
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 829.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-73552
Monto Contrato
₲ 194.787.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.475.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.239.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256043
Nombre de la Licitación
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu