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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011988
Nro. de Timbrado
16634452
Monto de la Factura
₲ 199.950.000
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.162.038
IVA
₲ 5.453.182
Retención DNCP
₲ 705.278
Retención IVA
₲ 5.453.182
Retención Renta
₲ 5.453.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28002-23-231728
Monto Contrato
₲ 199.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.773.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.162.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADOR DE AIRE
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales