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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008214
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 38.875.000
Nro. de Orden de Pago
285
Fecha de Orden de Pago
24-12-2019
Fecha Emisión Cheque
24-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.617.423
IVA
₲ 1.060.227
Retención DNCP
₲ 137.123
Retención IVA
₲ 1.060.227
Retención Renta
₲ 1.060.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28002-19-177786
Monto Contrato
₲ 39.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.617.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358969
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MOBILIARIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales