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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002620
Nro. de Timbrado
11698548
Monto de la Factura
₲ 8.150.000
Nro. de Orden de Pago
5962
Fecha de Orden de Pago
28-09-2016
Fecha Emisión Cheque
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.750.501
IVA
₲ 740.909
Retención DNCP
₲ 29.044
Retención IVA
₲ 222.273
Retención Renta
₲ 148.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
41/16
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-124232
Monto Contrato
₲ 8.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.750.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308314
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel de Escritorio y Computacion
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert