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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000508
Monto de la Factura
₲ 173.697.922
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
16-03-2018
Fecha Emisión Cheque
22-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.066.293
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 631.629
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
7/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22001-17-141176
Monto Contrato
₲ 594.528.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.528.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.366.668

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328331
Nombre de la Licitación
Construcción de adoquinado en Azote'y
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion