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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006061
Nro. de Timbrado
14786705
Monto de la Factura
₲ 33.295.500
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
26-08-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.332.580
IVA
₲ 3.026.864
Retención DNCP
₲ 117.442
Retención IVA
₲ 908.059
Retención Renta
₲ 908.059
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-201660
Monto Contrato
₲ 33.295.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.266.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.332.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu